目錄

公開時間：2022年9月23日

第一部分單位概況

一、職能簡介

二、2021年重點工作完成情況

第二部分2021年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預算支出決算情況說明

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

(注：請單位根據實際注明頁碼)

第一部分單位概況

一、職能簡介

一是貫徹落實有關政務服務工作方針政策和決策部署，參與擬訂市級政務服務平臺管理制度、服務規范和標準化建設；

二是協助相關部門做好政務服務事項流程優化、服務窗口設置調整等工作，負責政務服務后臺協調管理；

三是組織開展政務服務事項“一窗受理、并行辦理、聯合辦理”等工作；

四是承擔企業投資項目審批代辦工作，協助企業辦理行政審批手續，配合做好全市企業訴求處理的相關工作；

五是對進駐中心的部門（單位）及其工作人員提供綜合服務，組織開展政務服務相關培訓，負責日常考勤考核；

六是負責對政務服務窗口人員服務現場的監督，受理并處理各類現場投訴及建議，維護政務服務場所秩序，實施現場管理；

七是按照政務服務標準化建設要求，承擔中心大廳智能化建設、設施設備日常維護等工作；

八是完成市政務服務監督管理局交辦的其他工作。

二、2021年重點工作完成情況

2021年，在市委、市政府的堅強領導下，在市級各部門的關心幫助下，市政務服務中心全面落實國家、省、市各項決策部署，以黨史學習教育為契機，以深化“放管服”改革為抓手，聚焦打造“全國一流、四川領先”營商環境目標，銳意進取，改革創新，在有效防控新冠肺炎疫情的同時，深入推進一窗受理、企業開辦、工程建設項目審批、房產交易和不動產登記等重點領域改革，建立企業服務中心構建“六最”企業服務體系，創新開展“局長進大廳”活動、設立“辦不成事”受理窗口，全面推行跨省通辦、川渝通辦等政務服務易地辦理，做實做優延時服務、上門服務、幫辦代辦、老年人服務、免費郵寄刻章復印等特色服務，企業和群眾辦事的體驗感、獲得感、幸福感明顯增強。全年，市政務服務中心共辦理各類政務服務事項34萬余件，為企業和群眾提供咨詢服務7萬余次，提供“綠色通道”服務325次，提供幫辦代辦服務2780次，提供延時服務1萬余次、上門服務143次、預約服務3059次。我市連續3年被省政府表揚為全省深化“放管服”改革優化營商環境先進集體；連續2年在全省營商環境評價中綜合排名第2位，政務服務指標位居全省第1位。

第二部分2021年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計731.71萬元、支出870.87萬元。與2020年相比，收入總計減少129.24萬元，減少15.01%；支出總計增加191.17萬元，增加28.13%，主要變動原因為支付部分工作人員服裝經費。

二、收入決算情況說明

2021年本年收入合計731.71萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入731.71萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2021年本年支出合計870.87萬元，其中：基本支出304.95萬元，占35.02%；項目支出565.92萬元，占64.98%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計731.71萬元、支出870.87萬元。與2020年相比，收入總計減少129.24萬元，減少15.01%；支出總計增加191.17萬元，增加28.13%，主要變動原因為支付部分工作人員服裝經費。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預算財政撥款支出870.87萬元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加191.18萬元，增長28.13%。主要變動原因是依據當年工作任務和支出需求略有增加

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2021年一般公共預算財政撥款支出870.87萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出822.61萬元，占94.46%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學技術（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業（類）支出12.93萬元，占1.48%；衛生健康支出3.68萬元，占0.42%；住房保障支出9.65萬元，占1.11%，商業服務業等支出22萬，占2.53%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預算支出決算數為870.87萬元，完成預算100%。其中：

1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理（項）:支出決算為543.92萬元，完成預算100%。

2.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）:支出決算為278.69萬元，完成預算100%。

3.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業基本養老保險繳費支出（項）:支出決算為8.62萬元，完成預算100%。

4.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金保險繳費支出（項）:支出決算為4.31萬元，完成預算100%。

5.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:支出決算為1.7萬元，完成預算100%。

6.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:支出決算為1.98萬元，完成預算100%。

7.商業服務業等支出（類）其他商業服務業支出（款）其他商業服務業支出（項）:支出決算為22萬元，完成預算100%。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為8.56萬元，完成預算100%。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）:支出決算為1.09萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款基本支出304.95萬元，其中：

人員經費293.80萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經費11.15萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經費財政撥款支出決算為0.31萬元，完成預算15.5%，決算數小于預算數的主要原因是堅決貫徹落實中央省市厲行節儉相關政策，嚴控“三公”經費。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0.31萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2020年無變化。主要原因是本單位未發生因公出國（境）業務。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元。公務用車購置及運行維護費支出決算與2020年無變化，主要原因是本單位無公務用車且未發生相關運行經費。

3.公務接待費支出0.31萬元，完成預算15.5%。公務接待費支出決算比2020年增加0.31萬元，主要原因是開展業務活動所發生的用餐費。其中：

國內公務接待支出0.31萬元，主要用于開展業務活動所發生的用餐費。國內公務接待3批次，27人次（不包括陪同人員），共計支出0.31萬元。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2021年政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2021年國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

截止2021年12月31日，本年度未發生機關運行經費支出。

（二）政府采購支出情況

截止2021年12月31日，本年度未發生政府采購支出。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，本單位無公務用車；且無單價50萬元及以上的通用設備。

（四）預算績效管理情況

根據預算績效管理要求，本單位在2021年度預算編制階段，組織政務服務中心運行經費項目、政務中心窗口人員公用經費、政務中心免費服務經費等3個項目開展了預算事前績效評估，對3個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取3個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對3個項目開展了績效自評，2021年特定目標類部門預算項目績效目標自評表見附件（第四部分）。

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

10.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：指反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

11.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

12.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。

13.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

14.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇的人員的醫療經費。

15.商業服務業等支出（類）其他商業服務業等支出（款）其他商業服務業等支出（項）：指反映商業服務業等支出中除上述項目以外的其他支出。

16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

17.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

18.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

19.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

20.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

21.“三公”經費：指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

22.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分附件

附件1

2021年度綿陽市政務服務中心

部門整體支出績效評價報告

一、單位概況

（一）機構組成

綿陽市政務服務中心是綿陽市政務服務監督管理局管理的公益一類事業單位，為副處級。中心內設綜合科（信息技術科）、窗口服務管理科、企業服務協調科三個科室。

（二）機構職能

1.貫徹落實有關政務服務工作方針政策和決策部署，參與擬訂市級政務服務平臺管理制度、服務規范和標準化建設；

2.協助相關部門做好政務服務事項流程優化、服務窗口設置調整等工作，負責政務服務后臺協調管理；

3.組織開展政務服務事項“一窗受理”、并行辦理、聯合辦理等工作；

4.承擔企業投資項目審批代辦工作，協助企業辦理行政審批手續，配合做好全市企業訴求處理的相關工作；

5.對進駐中心的部門（單位）及其工作人員提供綜合服務，組織開展政務服務相關培訓，負責日常考勤考核；

6.負責對政務服務窗口人員服務現場的監督，受理并處理各類現場投訴及建議，維護政務服務場所秩序，實施現場管理；

7.按照政務服務標準化建設要求，承擔中心大廳智能化建設、設施設備日常維護等工作；

8.完成市政務服務監督管理局交辦的其他工作。

（三）人員概況

中心核定編制數為11名，均為事業編制。2021年年末單位實有在職人員總數9人。

二、單位財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況

2021年市政務服務中心單位財政資金總收入731.71萬元。

（二）單位財政資金支出情況

2021年，市政務服務中心財政資金支出870.87萬元。其中：其中財政撥款支出731.71萬元，結轉支出139.16萬元；其中：按支出性質分類：基本支出304.95萬元，占總支出的35.02%，項目支出565.92萬元占支出的64.98%。

三、單位整體支出績效管理情況

（一）單位預算管理情況

1-1-1.編制完整情況：自評得分：3.00；計算過程和評定依據：單位各項支出均納入年初部門預算編制。

1-1-2.績效目標制定情況：自評得分：5.00；計算過程和評定依據：績效目標編制要素完整；按要求績效指標細化量化。

1-1-3.預算編制準確性：自評得分：9.00；計算過程和評定依據：全年部門預算項目金額無調劑，得分（1-0）*9=9分。

1-1-4.支出規范： 自評得分：5.00；計算過程和評定依據：1.單位嚴格預算執行，不存在違規發放工資、獎金、津補貼現象；2.單位無專項資金。

1-1-5.支出控制： 自評得分：5.00；計算過程和評定依據：2021年年初水費、電費、物業費等預算222.16萬元，決算206.27萬元，偏差7%，控制在10%以內。

1-1-6.動態調整： 自評得分：9.00；計算過程和評定依據：單位年度部門預算調劑額和年末部門預算額度收回額均為0。

1-1-7.預算完成： 自評得分：7.70；計算過程和評定依據：6月、9月、11月、12月，單位項目支出分別為128萬元、217萬元、305萬元、495.86萬元，進度占比分別是25%、44%、62%、100%。得分為：2*25/40=1.25；3*44/67.5=1.95；2*62/82.5=1.50；3*100/100=3‘合計得分7.7分。

1-1-8.目標完成： 自評得分：4.60；計算過程和評定依據：設定數量指標共9個，截至2021年9月達到預期數量指標7個，得分為7/9*6=4.6。

1-1-9.違規記錄： 自評得分：2.00；計算過程和評定依據：無違規違紀情況。

（二）綜合管理情況

2-1-1.非稅收入政策執行情況：自評得分：2.00；計算過程和評定依據：僅有基本戶存款利息非稅收入，按要求上交國庫。

2-1-2.非稅收入解繳情況：自評得分：4.00；計算過程和評定依據：應交非稅收入（基本戶利息）按時交國庫。

2-2-1.政府采購預算管理情況：自評得分：4.00；計算過程和評定依據：2021年無政府采購項目，其他年度采購在預算階段做到應編盡編。

2-2-2.政府采購實施情況：自評得分：4.00；計算過程和評定依據：2021年無政府采購項目，其他年度采購均按照相關政策執行。

2-3-1.及時更新： 自評得分：2.00；計算過程和評定依據：單位無收費項目。

2-3-2.配置使用管理： 自評得分：6.00；計算過程和評定依據：1.新增資產配置預算與部門預算同步編制；2.國有資產及在建工程交付使用后及時轉為固定資產準確入賬，賬賬、賬實相符；3.單位及所屬單位將國有資產納入四川省行政事業單位資產管理系統動態管理。

2-3-3.收益核算： 自評得分：2.00；計算過程和評定依據：本單位未涉及該指標。

2-3-4.制度建設： 自評得分：1.00；計算過程和評定依據：2022年初編訂并印刷單位《內部控制制度》手冊，按要求涵蓋主要經濟業務領域。前期參照主管單位制度執行。

2-3-4.制度執行： 自評得分：3.00；計算過程和評定依據：1.按照“分事分權、分崗設權、分級授權”要求落實財務不相容崗位和定期輪崗；2.重大議事決策機制，重大財務、人事等提交主管單位黨組審議。

2-3-5.預算編制執行： 自評得分：4.00；計算過程和評定依據：2020年，因單位新成立未預算“三公經費，該年也未支出“三公”經費，無法對比；2021年，三公經費預算2萬，決算0.35萬，決算未超過預算數。

（三）績效結果應用情況

3-1-1.信息公開情況：預算公開：自評得分：2.00；計算過程和評定依據：按要求隨單位預算公開單位整體支出績效自評、項目支出績效自評情況。決算公開：自評得分：2.00；計算過程和評定依據：按要求隨單位決算公開單位整體支出績效自評、項目支出績效自評情況。

3-2-1.績效結果整改情況：自評得分：3.00；計算過程和評定依據：按要求對績效管理過程中提出的問題進行整改。

3-2-2.結果應用反饋情況：自評得分：3.00；計算過程和評定依據：1.按要求向財政單位反饋運用績效結果報告；2.對績效結果反饋問題全部整改。

四、評價結論及建議

（一）評價結論

市政務服務中心2021年年初預算在6月末、9月末和12月末的執行進度和績效分析，結果如下：

1.基本支出方面：單位均能按時間按進度完成各項支付，包含工資、醫療保險等社保支出、住房公積金、辦公費等，確保了單位的基本運轉。

2.年初項目預算支出方面：能按照項目的使用范圍和用途進行支出，但個別項目受疫情影響、合同約定付款方式等原因使進度相對緩慢。

3.績效自評：市政務服務中心單位2021年度單位支出績效評價（含不適合指標）折合后得分92.3分，具體評分詳見附表。

總體來說，市政務服務中心及時完善相關制度，財務操作程序規范有序，資金管理和使用有原則有計劃按要求，財務基礎信息更新及時，帳務核算及時、準確，預算、決算的編制質量準確性高，報送及時。

（二）存在問題

1.市政務服務中心在個別項目預算的執行進度方面偏弱，滯后于時間進度。

2.內部控制制度在2022年年初才編訂完成，制度建設需加快。

（三）改進建議

1.在編制年初項目預算時，細化項目預算的執行計劃；

2.在年初預算下達后，及時通知各項目負責人，并督促按計劃執行。

3.提醒并督促相關科室及時制定或完善財務等相關制度，確保財務執行合規合理合程序。

附件：2021年度綿陽市政務服務中心單位整體支出績效評價得分明細表

2021年度綿陽市政務服務中心整體支出績效評價得分明細表

2021年評價指標體系

單位自評得分

一級指標

二級指標

三級指標

部門預算管理（54分）

預算編制（17分）

編制完整（3分）

3

目標制定（5分）

5

編制準確（9分）

9

預算執行（19分）

支出規范（5分）

5

支出控制（5分）

5

動態調整（9分）

9

完成結果（18分）

預算完成（10分）

7.7

目標完成（6分）

4.6

違規記錄（2分）

2

綜合管理（36分）

非稅收入管理（8分）

政策執行（2分）

2

及時更新（2分）

2

收入解繳（4分）

4

政府采購管理（8分）

預算管理（4分）

4

采購實施（4分）

4

資產管理（8分）

配置使用管理（6分）

6

收益核算（2分）

2

內控制度管理（8分）

制度建設（5分）

1

制度執行（3分）

3

三公經費管理（4分）

預算編制執行（4分）

4

績效結果應用（10分）

信息公開（4分）

預算公開（2分）

2

決算公開（2分）

2

整改反饋（6分）

結果整改（3分）

3

應用反饋（3分）

3

合計

100

92.3

附件2

綿陽市政務服務中心

2021年度項目支出績效自評報告

一、項目基本情況

（一）績效目標情況

1.政務服務中心運行經費項目，主要包括政務大廳安保保潔費、物業管理費、水電空調費、網絡通訊費、信息化設備維護費以及設備維修維護費等。

2.政務中心窗口人員公用經費項目，主要包括政務大廳工作人員伙食補貼、辦公耗材、大廳工作宣傳等，人數隨崗位需求的變化而變化。

3.政務服務中心免費服務經費項目，主要包括為企業、群眾提供免費刻章、免費郵寄、免費復印等優化服務方面支出。

（二）資金安排情況

2021年，財政共撥付項目資金495.86萬元，其中：政務服務中心運行經費項目322.36萬元、政務中心窗口人員公用經費項目138.8萬元、政務服務中心免費服務經費項目22萬元。

二、績效目標完成情況分析

（一）預算執行進度情況分析

截至2021年12月底，實際支付資金495.86萬元，資金執行率100%。為確保項目資金管理使用規范，中心對下達的項目，均嚴格按照上級部門確定的績效目標，制定了相應實施方案，并嚴格按照實施方案及《政府采購法》有關規定組織實施。在資金使用過程中，嚴格執行財務管理規定和相關內控制度，根據項目實施進度撥付使用資金，堅持按規定的程序和手續辦理報銷。2021年所有項目實施及資金管理使用過程，均接受主管部門、市財政局、紀檢監察部門及群眾監督，未發現違規使用資金情況。

（二）總體績效目標完成情況分析

本單位2021年年初項目收入495.86萬元，項目支出495.86萬元，預算執行率100%。

（三）績效指標完成情況分析

1.政務服務中心運行經費項目預算下達數335.06萬元，資金執行率335.06萬元，執行進度100%。其中，政務大廳辦公設備維修費預算下達5萬元，資金執行率5萬元，執行進度100%；網絡通訊及維護費預算下達7.2萬，資金執行率7.2萬元，執行進度100%；水電費預算下達66萬元，資金執行率66萬元，執行進度100%；空調運行費預算下達91萬元，資金執行率91萬元，執行進度100%；物業管理費預算下達65.16萬元，資金執行率65.16萬元，執行進度100%；安保、保潔費預算下達94.2萬元，資金執行率94.2萬元，執行進度100%，設備維修維護費6.5萬，資金執行率6.5萬元，執行進度100%。

2.政務中心窗口人員公用經費項目預算下達數138.8萬元，執行數138.8萬元，資金執行率100%。該項目主要用于政務大廳工作人員伙食補貼、辦公耗材、大廳工作宣傳等。

3.政務服務中心免費服務經費項目預算下達數22萬元，執行數22萬元，資金執行率100%。該項目主要用于為企業、群眾提供免費刻章、免費郵寄、免費復印等優化服務方面支出。

三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

（一）偏離原因

按照年初計劃，按時按量完成項目，但在執行過程中部分項目存在執行進度偏慢、績效目標沒要按照序時進度推進等情況。

（二）下一步改進措施

加強對項目執行監督。項目負責人要做好項目前期基礎工作，及時跟蹤項目實施進度，督促項目具體實施人按時間進度表有效推進項目，確保項目實施進度與實際支出進度匹配，形成有效支出，提高項目資金執行率和績目標序時完成率。

四、績效自評結果擬應用和公開情況

項目資金使用情況在財務預算中核算，并在部門門戶網站公開績效自評。

五、其他需要說明的問題

各級巡視（巡察）、各級審計和財政監督中未提出任何需要說明的問題。

附：1.政務服務中心運行經費項目績效目標自評表

2.政務中心窗口人員公用經費項目績效目標自評表

以上是網絡信息轉載，信息真實性自行斟酌。