北汽集團有限公司所屬事業單位2015年部門預算說明

一、基本情況

(一)部門機構設置、職責：

北京汽車集團有限公司下屬事業單位北京市汽車工業高級技工學校，是北京市財政局財政補助事業單位。北汽高級技校作為北京市汽車工業唯一的一所技能型人才培訓基地，承擔著為北京汽車行業培養高技能人才的重任。

(二)人員構成情況

事業編制177人，實際188人；離退休人員34人，其中：離休0人，退休34人。

二、2015年收入及支出總體情況

(一)收入預算說明

2015年收入預算20628.56208萬元，比2014年15587.455055萬元增加5041.107025萬元，增長32.34%。

1、財政撥款19260.854319萬元，比2014年14795.575055萬元增加4465.279264萬元；其中新能源車補資金2965萬元。

2、財政專戶管理的事業收入813.27萬元，比2014年財政核撥的事業收入751.88萬元增加61.39萬元，主要原因是預計招生人數增加。

3、其他收入80萬元，比2014年40萬元增加40萬元，主要原因是預計培訓收入增加。

4、繼續使用的財政性結轉資金474.437761萬元，比2014年0萬元增加474.437761萬元，主要是2014年的追加項目尚未執行完畢，4月底前收回。

(二)支出預算說明

2015年支出預算20628.56208萬元，比2014年15587.455055萬元增加5041.107025萬元，增長32.34%。

1、基本支出預算5620.56424萬元，占總支出預算27.25%，比2014年4829.37428萬元增加791.18996萬元，增長16.38%。

2、項目支出預算17.99784萬元，占總支出預算72.75%，比2014年10758.080775萬元增加4249.917065萬元，增長39.5%。其中新能源車補資金支出2965萬元。

三、主要支出情況

項目支出主要為實訓基地建設、基礎設施改造、信息化建設、教育教學等，提升學校軟硬實力建設，努力向技師學院邁進。

附件1：收支預算總表

附件2：財政撥款支出預算表

附件3：財政撥款基本支出經濟分類預算表

附件4：項目支出預算表

附件5：“三公經費”財政撥款預算情況表及說明

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