中鐵五局效能監(jiān)察組檢查機械化公司衡茶吉鐵路四項目部

4月9日，中鐵五局效能監(jiān)察小組檢查衡茶吉鐵路四項目部，就項目黨風(fēng)廉政建設(shè)、合同管理、材料物資管理、資金管理、農(nóng)民工管理等情況進行檢查。

下午14：00點，檢查組一行3人來到項目部，在項目二樓會議室召開了由項目部班子成員、合同部、機物部、綜合部、財務(wù)部負責(zé)人參加的檢查匯報會。

會上，項目黨工委書記、紀監(jiān)組長廉副經(jīng)理祁建良就項目黨風(fēng)廉政建設(shè)、合同管理、物資材料管理、資金管理、農(nóng)民工管理等工作情況向監(jiān)察小組做了匯報。監(jiān)察組成員聽取了祁建良的匯報后，分別對項目廉政建設(shè)工作開展情況和記錄臺帳進行了檢查，對合同部、機物部、綜合部、財務(wù)部職責(zé)履行，合同成本管理、隊伍引進管理、分包單價確定、驗工計價管理、物資材料管理、人事管理、架子隊管理、財務(wù)資金管理等方面進行了檢查。

衡茶吉鐵路四項目部自開工以來就認真按照局《關(guān)于推行工程項目標(biāo)準(zhǔn)化管理的指導(dǎo)意見》要求，積極完善了各項切實可行的項目管理制度。組建了兩支架子隊，成立工程部、合同部、安質(zhì)部、機物部、綜合部、財務(wù)部、試驗室等“六部一室”。目前，項目部主要協(xié)作隊伍有21支，曾有3支隊伍因不能履行合同已按合同解除程序予以清退。架子隊管理實現(xiàn)人員配備標(biāo)準(zhǔn)化，滿足“1152”人員配置要求，貫徹“四個一律”的推進方針和“三項建制標(biāo)準(zhǔn)”，達到架子隊組建達標(biāo)。完善了架子隊質(zhì)量安全、進度、成本、勞資、農(nóng)民工等管理制度。隊伍管理，全面深入推行“勞務(wù)承包型”架子隊管理模式，完善了合同條款，以合同條款約束協(xié)作隊伍，定期檢查人員、設(shè)備履約情況，工前工中對人員進行了崗前質(zhì)量安全、標(biāo)準(zhǔn)化、技能等培訓(xùn)。

項目部為進一步提高項目架子隊管理水平，根據(jù)《機械化公司項目經(jīng)營責(zé)任制管理辦法》及項目員工薪酬管理制度規(guī)定，結(jié)合項目施工實際和工期要求，從2010年1月份至項目工程完工，實行每月一次的員工績效考核，從基本情況（勤），工作態(tài)度（德、廉），工作能力（能），工作成績（績）五個方面進行綜合考核，激勵員工個人能力和績效的發(fā)揮，考核成績作為每月績效工資發(fā)放的依據(jù)。

項目部成立了成本管理領(lǐng)導(dǎo)小組，制訂了《衡茶吉四項目部紅線成本管理辦法》、《衡茶吉四項目部驗工計價管理辦法》、《衡茶吉四項目部合同管理辦法》、《架子隊及勞務(wù)用工管理辦法》、《人事管理辦法》、《安全質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法》等管理辦法，制定了協(xié)作隊伍的合同評審、黨政會簽與執(zhí)行、驗工計價、支付等程序。合同部主要負責(zé)協(xié)作隊伍的引進、驗工計價、合同評審等方面管理，安質(zhì)部負責(zé)協(xié)作隊伍的安全質(zhì)量方面的管理，機物部負責(zé)物資材料和設(shè)備管理，綜合部負責(zé)人事管理，財務(wù)部負責(zé)資金管理。領(lǐng)導(dǎo)小組及相關(guān)部門，按照管理職責(zé)的要求，認真履行管理責(zé)任。協(xié)作隊伍的引進經(jīng)集體討論確定，沒有個人擅自決定外部勞務(wù)協(xié)作隊伍引進的現(xiàn)象。項目引進的協(xié)作隊伍均有評審記錄，在用的協(xié)作隊伍檔案資料齊全。

項目合同管理工作做得很好，合同簽訂和清算書簽訂均按照公司統(tǒng)一文本執(zhí)行，大額合同也按規(guī)定報公司法律事務(wù)部和成本部評審。協(xié)作隊伍有相應(yīng)的資質(zhì)，且相關(guān)營業(yè)執(zhí)照和資質(zhì)證書齊全。合同爭議解決條款均選擇向衡陽仲裁委員會申請仲裁，非常規(guī)范，沒有瑕疵問題。項目對施工進度慢、信譽差而不能繼續(xù)履行合同的隊伍堅決清退，切實控制住了合同風(fēng)險，保障了公司以及項目的合法權(quán)益不受侵害。

項目的相關(guān)部門或人員對分包單價進行有效審定，無明顯偏高或超出總承包合同規(guī)定的項目單價。項目協(xié)作隊伍的分包單價均經(jīng)集體討論確定，沒有個人決定分包價格或擅自調(diào)高單價的現(xiàn)象。

對協(xié)作隊伍完成的工程量現(xiàn)場收方，均有項目部兩人以上的人員參加，協(xié)作隊伍負責(zé)人在場，并在收方原始資料上簽字，審批手續(xù)完整，無多計、超計或重復(fù)計量的現(xiàn)象發(fā)生。對工程數(shù)量較大，結(jié)構(gòu)復(fù)雜，隱蔽工程的現(xiàn)場收方，均有隊技術(shù)主管、工程部長、合同部長到場，收方計算資料完整，準(zhǔn)確，采用公司統(tǒng)一的工程計量表格進行計量，簽字審批程序完整規(guī)范。

項目撥付工程進度款嚴格審查了勞務(wù)協(xié)作隊伍當(dāng)月完成的工程數(shù)量，并扣除我方供應(yīng)的物資款、機具經(jīng)租費、稅金、質(zhì)保金等費用；付款內(nèi)容、付款金額、付款時間、審批程序、收款人與合同規(guī)定相符。沒有超付或不經(jīng)驗工計量而采取借支、預(yù)付款等方式支付款，無越權(quán)審批、擅自付款等現(xiàn)象。大額金額支付（項目規(guī)定在10萬元以上的）都是在黨政領(lǐng)導(dǎo)雙會簽后支付，沒有越權(quán)審批、擅自付款情況。

項目部的人事管理（包括農(nóng)民工管理），綜合部建立了職民工花名冊和職民工圖片檔案，實行動態(tài)管理，每季度進行員工思想分析，了解員工動態(tài)。員工請銷假制度執(zhí)行規(guī)范，建立健全了請銷假臺帳，臺帳記錄清楚并規(guī)范。

效能監(jiān)察組特別對項目部鋼材消耗、合同成本管理、請銷假記錄、資金管理等控制好給予了較高評價。

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